Проект договора о закупках лицензионного программного обеспечения и доработке

Проект договора

о закупках лицензионного программного обеспечения и доработке

г. Астана "___" _____________ 2009 года

АО «Национальные информационные технологии», именуемое в дальнейшем «Заказчик», . К., действующей на основании Устава, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице__________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона «О государственных закупках» (далее – Закон) и Решения о государственных закупках способом запроса ценовых предложений № __ ___________ 2009 года заключили настоящий Договор о закупках лицензионного программного обеспечения (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке лицензионного программного обеспечения и доработке (далее - Товар), наименование, сроки и условия поставки которых, оговорены в приложении 1 к Договору, являющемся неотъемлемой частью Договора.

2. Стоимость Договора

2.1. Сумма Договора составляет ______________________ тенге и включает все расходы, связанные с поставкой Товаров, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС, и не подлежит изменению в сторону увеличения.

2.2. Заказчик производит путем перечисления авансовый платеж в размере 30 (тридцати) процентов от общей суммы Договора, указанной в пункте 2.1. Договора, что составляет _________________________, не позднее 10 рабочих дней со дня подписания Договора и выставления Поставщиком счета на оплату. Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком в течении 10 рабочих дней путем перечисления за фактически поставленные Товары Поставщиком по Договору после подписания Сторонами актов приема-передачи поставленных Товаров и выставления счета-фактуры, с учетом ранее оплаченного аванса.

Форма акта приема-передачи поставленных Товаров и доработке предварительно согласовывается Поставщиком с Заказчиком.

2.3. Объем поставленных Товаров и доработки в количественном и стоимостном выражении оговорен в приложении 1 к Договору.

2.4. Необходимые документы, предшествующие авансовой оплате:

1) Договор;

2) счет к оплате, предоставленный поставщиком Заказчику.

3. Обязательства Сторон

3.1. Поставщик обязуется:

1)  обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2)  при исполнении своих обязательств по Договору Поставщик должен учитывать, что Товары и доработка должны соответствовать требованиям, указанным в приложении 1 к Договору;

3)  по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

4)  принимать меры по недопущению необоснованных затрат со стороны Заказчика на поставленные Товар и доработку;

5)  Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений;

6)  предоставлять указанную информацию этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств по Договору;

7)  без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

8)  возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Поставщиком условий Договора, и/или иными неправомерными действиями.

3.2. Заказчик обязуется:

1) с момента вступления Договора в силу назначить ответственное лицо, являющееся уполномоченным представителем Заказчика;

2) своевременно, с момента поступления запроса передавать Поставщику необходимую для поставки Товара и доработку информацию;

3) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления акта приема-передачи поставленного Товара и доработке принять, в соответствии с условиями Договора, либо письменно изложить и направить Поставщику замечания.

4. Проверка Товаров и доработке на соответствие требованиям по качеству

4.1. Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку поставленных Товаров и доработку на предмет соответствия требованиям, указанным в приложении 1 к Договору. При этом, все расходы по этим проверкам несет Поставщик. Заказчик должен в письменном виде и своевременно уведомить Поставщика о своих представителях, определенных для этих целей.

4.2. Товары, поставляемые в рамках данного Договора, должны соответствовать стандартам, указанным в приложении 1.

4.3. Если в период выполнения Договора Поставщик в любой момент столкнется с условиями, мешающими своевременной поставке Товаров и доработке, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причинах. После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок выполнения Договора Поставщиком; в этом случае такое продление должно быть ратифицировано сторонами путем внесения поправки в текст Договора.

4.4. Если результаты поставленных Товаров и доработки при проверке будут признаны не соответствующими требованиям, указанным приложении 1 к Договору, Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 3 (трех) дней с момента проверки.

4.5. Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Поставщика от других обязательств по Договору.

5. Поставка Товаров и документация

5.1. Поставка Товаров и доработка Поставщиком осуществляется в сроки, указанные в приложении 1 к Договору, являющимся неотъемлемой частью Договора.

5.2. Для расчетов за поставленный Товар и доработку и Поставщик должен предоставить следующие документы:

1) акты приема-передачи поставленных Товаров и доработки в двух экземплярах;

2) счет-фактуру.

6. Гарантия

6.1. Поставщик гарантирует, что Товары, поставленные в рамках Договора, являются неиспользованным и новыми. Поставщик также гарантирует, что Товары, поставляемые по данному Договору и доработка, не будут иметь дефектов.

6.2. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией, после чего Поставщик должен незамедлительно принять меры по устранению недостатков за свой счет, включая все расходы, связанные с этим.

6.3. Если Поставщик, получив уведомление, своевременно не примет соответствующие меры по устранению недостатков, Заказчик может применить необходимые меры по устранению недостатков за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.

7. Ответственность Сторон

7.1. Нарушение установленных Договором сроков поставки Товаров и доработки со стороны Поставщика может привести к прекращению исполнения Заказчиком обязательств по Договору.

7.2. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить Товары и доработать в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей суммы договора.

7.3. Выплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения своих обязательств по Договору.

7.4. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки Товаров и доработки по Договору, то цена Договора или график выполнения, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8. Односторонний отказ от исполнения условий

Договора в силу неплатежеспособности

8.1. Заказчик может в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае отказ от исполнения условий Договора осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику, при условии, если отказ от исполнения условий Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

9.  Односторонний отказ от исполнения условий

Договора в силу нецелесообразности

9.1. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

10. Односторонний отказ от исполнения условий

Договора в силу невыполнения его условий

Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик может расторгнуть настоящий Договор, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней:

1) если Поставщик не может поставить Товары в сроки, предусмотренные Договором, или в течение периода продления этого Договора, предоставленного Заказчиком;

2) если Поставщик не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору.

11. Односторонний отказ от исполнения условий Договора

в случае изменения действующего законодательства

Заказчик может в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора в случае изменения действующего законодательства, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина отказа от исполнения условий Договора, обоснование, а также дата, с которой Договор считается расторгнутым.

12. Форс-мажор

Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств.

Для целей настоящей статьи «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не исключительно: военные действия, природные или стихийные бедствия и другие.

При возникновении форс-мажорных обстоятельств, Стороны должны незамедлительно направить друг другу письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

13. Решение спорных вопросов

Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с Законодательством Республики Казахстан.

14. Уведомление

Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

15. Срок действия и условия расторжения Договора

Договор вступает в силу после подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по данному Договору.

Досрочное расторжение Договора возможно только после проведения взаиморасчетов между Сторонами в следующих случаях:

1)  по соглашению Сторон;

2) в случаях, указанных в главах 8, 9, 10, 11 Договора.

16. Прочие условия

Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены их печатями.

Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Место исполнения обязательств по Договору Поставщиком указано в приложении 1 к Договору.

Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

17. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик АО «Национальные информационные технологии» г. Астана, р-н Есиль, Дом Министерств, Блок А, Серверный центр РНН Акмолинский филиал АО «Казкоммерцбанка» г. Астана ________________Б. Курмангалиева «___» __________ 2009 г. М. П.

Поставщик _____________ «____»___________ 2009 г. М. П.

Приложение 1 к Договору

от «__» _______ 2009 года № ___

Перечень закупаемого программного обеспечения и доработки

№п/п	Наименование Заказчика	Наименование	Единица измерения	Кол-во шт.	Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000)	Цена за единицу	Общая сумма (тенге)	Срок поставки Товаров	Место поставки Товаров
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АО «Национальные информационные технологии»	Поставка лицензионного программного обеспечения – 1-С: Бухгалтерия 8 и его доработка	комп.	1	DDP	-	-	Поставка в течении 20 рабочих дней со дня оплаты авансового платежа Доработка до 31 декабря 2009 года	г. Астана, р-н Есиль, Дом Министерств, Блок А, Серверный центр
2	Доработка лицензионного программного обеспечения 1-С: «Зарплата и управление персоналом» 8	комп.	1	-	-	До 31 декабря 2009 года

Заказчик ________________Б. Курмангалиева М. П.

Поставщик _____________________ М. П.

Приложение 2 к Договору

от «__» _______ 2009 года № ___

I. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1С: БУХГАЛТЕРИЯ 8 И ЕГО ДОРАБОТКУ

Общая характеристика.

1С:Бухгалтерия предназначена для автоматизации бухгалтерского и налогового учета. Бухгалтерский и налоговый учет ведется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

- План счетов бухгалтерского учета, утвержденный Приказом Министра Финансов Республики Казахстан от года № 000.

- Формы первичных документов, утвержденных Приказом Министра Финансов Республики Казахстан от года № 000.

- Формы финансовой отчетности, утвержденной Приказом Министра Финансов Республики Казахстан от года № 000.

- Организация аналитического, валютного, количественного учета в соответствии с Приказом Министра Финансов Республики Казахстан от года № 000.

Учет товарно-материальных запасов.

Дополнительно необходимо создание следующих форм и отчетов:

1)  реализация товаров сотрудникам;

2)  движение материалов и товаров

3)  отчет по пользователям материалов и товаров

Учет основных средств и нематериальных активов.

Необходимо распределение сумм начисленной амортизации за месяц между несколькими счетами или объектами аналитического учета.

Дополнительно необходимо создание следующих форм и отчетов:

1)  расшифровка по поступлению, модернизации, перемещению и выбытию основных средств и нематериальных активов.

Складской учет.

Дополнительные настройки программы по ведению складского учета основных средств на забалансовых счетах, закрепление основных средств по департаментам Общества.

Необходимо создание следующих форм и отчетов:

1)  внутреннее перемещение между департаментами.

Учет банковских и кассовых операций.

Дополнительные настройки программы

- при отражении операций по взаиморасчетам с поставщиками и покупателями суммы платежей автоматически разбиваются на аванс и оплату;

- автоматизирование перечислений денежных средств на банковские карты сотрудников (возможность выбора карт-счетов при наличии в нескольких банках) или корпоративные карты;

- обмен информацией с системами «Банк-Клиент».

Необходимо создание следующих форм и отчетов:

1)  движение денег по банковским счетам в тенге и валюте;

2)  расшифровка движения денег от инвестиционной деятельности;

3)  движение денежных средств в разрезе контрагентов.

Учет расходов.

Необходима автоматизация процесса распределения расходов между несколькими объектами аналитического учета.

Дополнительно необходимо создание следующих отчетов:

1)  расшифровка прочих расходов;

2)  расшифровка расходов от неосновной деятельности;

3)  расшифровка расходов периода.

Учет заработной платы.

Необходима автоматизация процесса распределения расходов по заработной плате при выполнении работ сотрудника в нескольких подразделениях, отнесение затрат по заработной плате на незавершенное производство. Автоматическое формирование резервов по отпускам и вознаграждениям работников.

Необходимо создание следующих форм и отчетов:

1)  дополнительные начисления списком;

2)  отчет по труду;

3)  справка по отчислениям ОПВ;

4)  лицевой счет сотрудника.

Налоговый учет.

Дополнительные настройки программы должны включать:

1)  отчет проверка КПН;

2)  возможность расчета отложенного налогового актива;

3)  формирование отчетов по индивидуальному подоходному и социальному налогу раздельно для головного и филиала.

Завершающие операции месяца, периода.

Дополнительные настройки программы должны включать

1)  разворот сальдо.

Общие требования.

1. Опыт успешного ввода 1С:Предприятие 8 «Управление Производственным предприятием» в компаниях с численностью более 100 сотрудников - рекомендательные письма.

2.  В рамках проекта поставщик должен будет поставить программное обеспечение Microsoft, необходимое для работы пользователей.

3.  Настройка прав доступа.

4.  Возможность выгрузки и загрузки информационной базы.

5.  Перенос остатков:

- по счетам бухгалтерского и налогового учета на конец 2009 года;

- налоговые базы по налогооблагаемому доходу с оплаты труда;

- данные по основным средствам, нематериальным активам и товарно-материальным запасам.

До окончательного ввода в эксплуатацию:

6.  Закрепление за Обществом персонального менеджера по обслуживанию, имеющего стаж работы с программой не менее 3 лет.

7.  Оперативное реагирование на запросы – с момента вызова специалиста в течение 1 рабочего дня.

8.  Обучение и консультирование 10 пользователей.

9.  Тестирование базы данных на наличие ошибок.

Требования к работе системы.

1. Клиент-серверный вариант 1С:Бухгалтерия 8 на основе трехуровневой архитектуры, обеспечивающий надежное хранение и эффективную обработку данных при одновременной работе большого количества пользователей.

2. Данное программное обеспечение должно быть совместимо с «Зарплата и Управление Персоналом для Казахстана» системы «1С:Предприятие 8».

II. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ «ЗАРПЛАТА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»

Цели проведения работ – внедрение модуля «1С:Зарплата и Управление персоналом 8», подготовка к интеграции процессов расчета зарплаты и управления персоналом в АО НИТ г. Астана.

Задачами являются:

1)  внедрение модуля «1С:Зарплата и Управление персоналом 8»;

2)  обучение ключевых пользователей АО НИТ в г. Астана по модулю «1С:Зарплата и Управление персоналом 8»;

3)  Подготовка к интеграции процессов бухгалтерии с процессами Управления по работе с персоналом.

1. Для реализации задачи 1 «Внедрение модуля «1С:Зарплата и Управление персоналом 8» необходимо выполнение следующих работ:

·  провести обследования в АО «НИТ» с описанием и визуальным представлением текущего состояния процессов расчета зарплаты и управления персоналом;

·  автоматизировать процессы управления персоналом: настройка штатного расписания, кадровые перестановки, учет персонала и кадровый учет организаций, воинский учет работников, учет отпусков, график отпусков;

·  формирование отчетов по управлению персоналом (аналитические отчеты по работникам, коэффициент текучести кадров, штатная расстановка и организационная диаграмма, отчеты по отпускам ;

·  автоматизировать процедуру документирования операций по подбору персонала и оценке кандидатов на работу в Общество;

·  автоматизировать процесс учета рабочего времени подразделений в табелях с формированием отчета «Табель учета рабочего времени»;

·  автоматизировать процесс управления компетенциями и аттестациями: процессы тестирования, заполнения и рассылки анкет сотрудникам компании, учет результатов аттестации в личной карточке сотрудника форме Т2;

·  автоматизировать процесс обучения персонала: планирование обучения, бюджетирование обучения, отслеживание исполнения плана обучения, сопоставительный анализ плана и факта, учет результатов повышения квалификации в личной карточке сотрудника форме Т2, отчеты по обучению;

·  автоматизировать процесс управления мотивацией персонала;

·  разработать и адаптировать под требования Общества шаблоны отчетных документов (список документов может быть скорректирован):

- Приказ о возложении обязанностей

- Приказ о дисциплинарном взыскании

- Приказ о досрочном выходе из отпуска по уходу за ребенком (либо добавить к приказу об отзыве из ежегодного трудового отпуска)

- Приказ об оказании материальной помощи

- Приказ о премировании

- Приказ об установлении графика дежурств

- Приказ об изменении фамилии

- Дополнительное соглашение о переводе (прописать к приказу о перемещении).

2. Для реализации задачи 2 «Обучение ключевых пользователей АО НИТ в г. Астана по модулю «1С:Зарплата и Управление персоналом 8» необходимо выполнение следующих работ:

·  проведение обучения ключевых сотрудников Управления по работе с персоналом АО «НИТ» модулю «1С:Зарплата и Управление персоналом 8» должно пройти в г. Астана на территории АО «НИТ». Количество сотрудников к обучению 6 человек;

·  предоставление консультаций по запросу заказчика, разъяснение и решение возникающих проблем с ПО;

·  предоставление сотрудника на полный рабочий день для контролем процесса внедрения и осуществления постоянной поддержки пользователей.

3. Для реализации задачи 3 «Подготовка к интеграции процессов бухгалтерии с процессами Управления по работе с персоналом необходимо выполнение следующих работ:

·  обследование процессов бухгалтерии;

·  подготовка к интеграции процессов бухгалтерии с процессами Управления по работе с персоналом

Результатами работ являются успешно реализованные задачи:

·  предоставление заказчику результатов проведенного обследования в АО «НИТ» с описанием и визуальным представлением текущего состояния процессов расчета зарплаты и управления персоналом и;

·  возможность ведения регламентированного кадрового учета в полном соответствии с требованиями текущего трудового законодательства

·  автоматизация процессов управления персоналом, воинский учет работников;

·  автоматизация процедуры подбора персонала;

·  автоматизация процесса управления компетенциями и аттестациями;

·  автоматизация процесса обучения персонала;

·  автоматизация процесса управления мотивацией персонала;

·  согласованные шаблоны отчетных документов;

·  адаптация расхождений между потребностями подразделений и возможностями базовой (типовой) версии системы;

·  формирование отчетов по управлению персоналом;

·  приобретение профессиональных навыков после обучения каждого сотрудника КДС в пределах своей компетенции;

·  подготовленная к интеграции система бухгалтерского учета и «1С:Зарплата и Управление персоналом 8».

Дополнительные положения:

1.  Исполнитель предоставляет АО «НИТ» исключительные права на использование результатов оказания услуг. Исполнитель выполняет работы с использованием стандартов и методик АО «НИТ»;

2. Работы должны быть проведены в сроки с момента заключения договора до 31 декабря 2009 года.

3. Исполнитель должен предоставить предложение, полностью отвечающее изложенным выше требованиям по объему и срокам выполнения работ.

4. Перечень представляемых в ходе работ документов, включая отчеты о ходе выполнения работ, их структура и содержание, шаблоны и форматы, а также регламенты предоставления должны быть предварительно согласованы с Заказчиком.

Заказчик ________________Б. Курмангалиева М. П.

Поставщик _____________________ М. П.

Наименование организации, ответственной за предоставление информации:

Дата заполнения:

Таблица отчетности по доле казахстанского содержания

№ п/п

Заказчик

№ договора

Дата заключения договора

Дата окончания договора

Наименование поставщика

Регион (область, города Астана, Алматы), место дислокации поставщика

Реквизиты поставщика

РНН поставщика

БИН (ИНН) поставщика

Численность персонала поставщика

Всего закуплено товаров

Всего закуплено работ

Всего закуплено услуг

Создание новых рабочих мест

Резиденты РК

Иные

Объем в тенге

Казахстанское содержание в %

Объем в тенге

Казахстанское содержание в %

Объем в тенге

Казахстанское содержание в %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Ф. И.О. исполнителя, контактный телефон

Примечание!

Графы 9, 10 заполняются в том случае, если поставщик является резидентом РК.

Графа 9 заполняется при наличии у поставщика БИН.

При заполнении графы 7:

если поставщик не является резидентом РК, указывается страна поставщика;

Название региона вносится полностью, пример: Южно-Казахстанская область. Сокращенные названия, аббревиатуры области, не допускаются

Изменение формата таблицы не допускается.

Таблицы отчетности, заполненные не полностью, либо представленные в измененном формате, не принимаются.

Таблица должна представляться в электронном виде, в формате xls (Microsoft Excel 2003).

Руководство по заполнениюТаблицы отчетности по заключенным договорам и доле казахстанского соодержания

1. Порядковый номер.

2. Сокращенное наименование организации-заказчика, согласно Уставу, без кавычек. Пример: ТОО Самрук-Казына Контракт.

3. Номер договора

4. Дата заключения договора. Пример:

5. Дата окончания действия договора. Пример:

6. Сокращенное наименование организации-поставщика, согласно Уставу, без кавычек. Пример: ТОО Райымбек.

7. Полное название области, пример: Северо-казахстанская область. Сокращения типа, СКО или Северо-казахстанская обл. - не допускаются

Название городов республиканского значения вносятся в следующем виде: Астана, Алматы.

8. Юридический адрес центрального офиса и контактные телефоны поставщика.

9. Номер РНН.

10. Номер БИН юридического лица (при наличии) или ИНН физического лица.

11. Работники поставщика - граждане РК, общее количество.

12. Работники поставщика - граждане других государств, лица без гражданства, общее количество.

В графах 13,15,17 Объем закупленных товаров, работ, услуг, согласно заключенного договора выражается в денежном эквиваленте в тенге.

В графах 14,16,18 Процент казахстанского содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями казахстанского содержания, утвержденной постановлением Правительства № 000 от

19.Указывается количество новых рабочих мест, созданных поставщиком в целях исполнения договора закупок, заключенного с ДЗО

Вывод: 72,2 % казахстанского содержания Расчет казахстанского содержания в договоре на поставку товаров:

n

КСт = 100%*(∑ Стi*Кi)/S

i= 1

Где: n – Общее количество товаров, закупленных поставщиком в целях исполнения договора о закупках как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда,

i – порядковый номер товара,

Стi – стоимость приобретаемого подрядчиком или субподрядчиком i-го товара у производителя,

Кi – 0,в иных случаях,

S – общая стоимость договора о закупке товаров

Примерный расчет казахстанского содержания в договоре на поставку товаров, на примере закупки керамической плитки.

Условия:

Заказчик ГУ «Министерство финансов» заказано 10кв м керамической плитки.

Поставщик ИП «Сталплит»: Цена поставки за 1кв м– 5000 тг

Производитель ТОО «Павлодаркерамгранит»: Стоимость производителя за 1кв м – 4000 тг.

Цель: Расчет казахстанского содержания в договоре на поставку товаров

Данные:

S = 10*5000 = (стоимость поставщика);

Кi = 1(отечественный производитель); КСт = 10*4000 = (стоимость производителя)

Расчет:

КСт = *1/ * 100%= 80%

Вывод: 80% казахстанского содержания

Расчет казахстанского содержания (КСр/у) в договоре на поставку работ (услуг), производится по формуле:

n m

КСр/у = 100%* [∑ Стi*Кi + ∑(CДj – Стj – CCДj ) * Rj]/S

i= 1 j =1

Где: n – Общее количество товаров, закупленных поставщиком в целях исполнения договора о закупках как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда;

i – порядковый номер товара;

Стi – стоимость приобретаемого подрядчиком или субподрядчиком i-го товара у производителя;

Кi = 1, если, i –ый товар приобретается у отечественного производителя;

Кi – 0,в иных случаях;

m – общее количество договоров, заключенных в целях поставки работы (услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т. д.;

J - порядковый номер договора;

CДj – стоимость j –го договора;

Стj - суммарная стоимость товаров, закупленных в рамках j – го договора;

CCДj – суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения j – го договора

Rj – доля казахстанских кадров в общей численности работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

Rj=1(если договор выполняется отечественным поставщиком);

Rj = 0(если договор выполняется не резидентом РК);

S – общая стоимость договора о закупке товаров

Примерный расчет казахстанского содержания (КСр/у) в договоре на поставку работ (услуг) на примере закупки и установки пластиковых окон:

Условия:

Заказчик: ГУ «Министерство финансов Республики Казахстан» проводит государственные закупки установки 50 ед. пласт. окон на сумму 1 тенге

Поставщик: ИП «ROLF» цена поставщикатг. за ед., установка – тг.

Производитель: ТОО «Росспласт» (Россия): Стоимость производителя за 1 ед. продукции –тг.

Цель: Расчет казахстанского содержания в договоре на поставку товаров, работ и услуг.

Данные: S = 50*30 000 += 1 (стоимость поставщика + установка);
Кi = 0 (зарубежный производитель);
Стi = 50*20 000 = 1 стоимость производителя);
∑(CДj – Стj – CCДj) (нематериальные ресурсы)= ; Rj = 1 (отечественный поставщик работ/услуг)
Расчет: КСр/у =*0+*1)/1 * 100%= 16,6%
Вывод: 16,6% казахстанского содержания

Примерный расчет казахстанского содержания (КСр/у) в договоре на поставку работ (услуг) на примере закупки и установки пластиковых окон:

Условия:

Заказчик: ГУ «Министерство финансов Республики Казахстан» проводит государственные закупки установки 50 ед. пласт. окон на сумму 1 тенге

Поставщик: ИП «ROLF» цена поставщикатг. за ед., установка – тг.

Производитель: ТОО «Казпласт» (Казахстан): Стоимость производителя за 1 ед. продукции –тг.

Цель: Расчет казахстанского содержания в договоре на поставку товаров, работ и услуг.

Данные: S = 50*30 000 += 1 (стоимость поставщика + установка);

Кi = 1 (отечественный производитель);

Стi = 50*20 000 = 1 стоимость производителя); ∑(CДj – Стj – CCДj) (нематериальные ресурсы)= ; Rj = 1 (отечественный поставщик работ/услуг)
Расчет: КСр/у =*1+*1)/1 * 100%= 72,2 %