I. Пояснительная записка к докладу главы администрации Александровского муниципального района Пермского края о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2009 год и их планируемых значениях на 3-летний период

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к докладу главы администрации Александровского муниципального
района Пермского края о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления

городских округов и муниципальных районов за 2009 год

и их планируемых значениях на 3-летний период

Текущее социально-экономическое положение территории

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2010 г. составила 34,01 тыс. человек. В течение 2009 года родилось 461 человек (за 2008 год - 468 человек), умерло 594 человек (за 2008 год - 673 человек). Cмертность населения превышает рождаемость в 1,3 раза. Коэффициент естественного прироста населения составил в 2009 году (-3,9) на 1000 человек населения, против аналогичного показагода (-5,9). Миграционный отток в период годов составил 156 и 45 человек соответственно.

Объем отгруженной продукции за 2009 год по крупным и средним предприятиям составил 5894,3 млн. руб. (за 2008 год – 6 611,2 млн. руб.). За со­ответствующий период прошлого года объемы снизились на 716,9 млн. руб. или на 10,8 %. В общем, объеме отгруженной в отчетном периоде продукции наибольший удельный вес (70,9 %) занимает электроэнергетика - филиал - 4» «Яйвинская ГРЭС» - 4179,2 млн. руб., и машиностроение (19 %) - - 1120,6 млн. руб.

Объем инвестиций в основной капитал за 2009 год – 2521,6 млн. руб., за 2008 год – 296,3 млн. руб., прирост в 8,5 раз или на 2225,3 тыс. руб. Рост величины объема инвестиций в основной капитал в отчетном периоде 2009 года произошел за счет филиала - 4» «Яйвинская ГРЭС», где осуществляется реализация инвестиционного проекта по строительству парогазовой установки на 400 мвт.

Инвестиции в основной капитал на душу населения за 2009 год к 2008 году увеличились в 8,5 раз и составили - 74131 руб., (за 2008 год – 8668 руб.).

Объем инвестиций в жилищное строительство в 2008 году составил 6,7 млн. руб., а в 2009 году инвестиции в строительство жилья на территории Александровского муниципального района не привлекались.

За 2009 год всего по району среди крупных и средних предприятий получена прибыль в размере 37,2 млн. руб., что ниже показагода на 118,9 млн. руб. или на 76,2 % (за 2008 год - 156,1 млн. руб.).

Дебиторская задолженность (по учитываемому кругу предприятий) за 2009 год – 503,0 млн. руб., (за 2008 год – 467,5 млн. руб.), из которой 164,9 млн. руб. просроченная (32,8 %). Кредиторская задолженность составила 422,5 млн. руб. (за 2008 год – 576,1 млн. руб.), из которой 157,8 млн. руб. просроченная (37,3%). Дебиторская задол­женность превышает кредиторскую в 1,2 раза.

Среднемесячная заработная плата за 2009 год по району – 13280,3 руб., за 2008 год – 12 177,7 руб., по отношению к предыдущему году темп роста составил 109,1 %.

По данным ГУ «Центр занятости населения» г. Александровска уро­вень зарегистрированной безработицы за 2009 год возрос с 2,1 до 3,9 % к численности экономически активного населения. В 2008 году эти показатели составляли 2,0 и 2,1 % соответственно.

На 01.01.2010. за­регистрированы в качестве ищущих работу 727 человек; из них числен­ность безработных составила 529 человек (за 2008 год - 328 человек), право на получение пособия – 505 человек (за 2008 год – 306 чел.).

Консолидированный бюджет Александровского муниципального района по доходам за 2009 года исполнен на 89,3 %, и составил 547,1 млн. руб. (за 2008 год – 544,4 млн. руб.). По сравнению с аналогичным периодом 2008 годы доходы увеличились на 2,7 млн. руб. или на 0,5 %.

Консолидированный бюджет Александровского муниципального рай­она по расходам за 2009 год исполнен на 85,4 %, фактическое исполнение 551,0 млн. руб. (за 2008 год – 512,4 млн. руб.). Увеличение расходов бюджета составило 38,6 млн. руб. или 7,5 %.

1. Экономическое развитие

Дорожное хозяйство и транспорт

Увеличение протяженности дорог местного значения, включая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием, связано с передачей в 2009 году на баланс муниципалитета участка Кунгур-Соликамск-Всеволодо-Вильва автомобильной дороги Кунгур-Соликамск- Усть-Игум, протяженностью 7,3 км. 3-й категории в асфальтобетонном исполнении и участка Кунгур-Соликамск - Скопкортная автомобильной дороги Кунгур-Соликамск- Чикман, протяженностью 38 км, из них асфальтобетонного покрытия – 2,036 км.

По этой причине показатель доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2009 году возрос и составил 60,3 %. Указанная величина будет характерна и для планового периода годов, поскольку на ближайшую перспективу передача автомобильных дорог муниципалитету не планируется.

В отчетном периоде не существенно сократилась доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района в общей численности населения муниципального района, с 2,79 % в 2008 году до 2,16 % в 2009 году. В период годов этот показатель снизится до 2,07 %. Причиной снижения вышеуказанного показателя является сокращение численности населения в сельских населенных пунктах.

Сельское хозяйство

По учитываемому статистическому кругу сельскохозяйственных предприятий прибыльных предприятий нет.

Всего в районе 6819 га сельскохозяйственных угодий, в том числе: пашни – 4213 га (62%), сенокосы – 1921 га (28%), пастбища – 666 га (10%). Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района в отчетном периоде 2009 года составила 17,36 % против аналогичного показагода -18,7%. В плановом периоде годов фактически используемые сельхоз. угодья будут увеличиваться на 10 % ежегодно и к 2012 году удельный вес используемых в муниципальном районе сельскохозяйственных угодий составит 23,1 % в общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района. В настоящее время администрацией района проводится соответствующая работа, направленная на вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот.

II. Доходы населения

В 2009 году среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций Александровского муниципального района составила в расчете на 1 работника 13280,3 рублей и увеличилась по сравнению с 2008 годом на 9,1 % или 1102,6 рублей (в 2008 году – 12177,7 рублей). К концу 2012 величина среднемесячной начисленной заработной платы работников составит около 16500 рублей.

Оплата труда работников по видам экономической деятельности существенно различается в зависимости от форм собственности организаций.

В промышленных предприятиях в 2009 году рост заработной платы к уровню 2008 года составил 2,3 %, к уровню 2007 года – в 1,4 раза.

Наиболее высокооплачиваемыми являются работники предприятий:

- Филиал «Яйвинская ГРЭС» -4» - средняя зарплата 1 работника 25620 рублей, - 18248 рублей, - 17304 рублей, МУП «Коммунальные электросети» - 15327 рублей, -Лес» - 14433 рублей, ЛПХ» - 10192 рублей.

Рост средней зарплаты наблюдается во всех отраслях экономики района, но в целом по территории Александровского района она ниже, чем по Пермскому краю на 19,4 % или на 3192,7 рублей (Пермский край - 16473 рублей).

Положительная тенденция роста средней заработной платы наблюдается и в муниципальных учреждениях бюджетной сферы.

За счет повышения компенсационных выплат до минимального размера оплаты труда среднемесячная зарплата в организациях муниципальной собственности (муниципальные учреждения и предприятия) возросла на 14,2 % от уровня 2008 года, на 45 % от уровня 2007 года и составила 8985 рублей на 1 работающего (за 2008 год – 6170 рублей).

Средняя зарплата 1 работника в муниципальных учреждениях бюджетной сферы составила 8716 рублей, рост 13,3 % от уровня 2008 года, 45,4 % от уровня 2007 года.

В учреждениях образования рост средней заработной платы составил 6,3 % от уровня 2008 года, 36,7 % от уровня 2007 года, среднемесячная заработная плата 1 работника - 7125 рублей. Так, в частности:

Средняя зарплата работников муниципальных детских дошкольных учреждений в 2009 году по отношению к предыдущему году возросла на 40 % и составила 5911,5 рублей. В период годов величина средней заработной платы работников ДДУ возрастет с 6502,65 рублей до 7868 рублей.

Средняя зарплата 1 педагогического работника возросла на 6,4 % от уровня 2008 года и составила 9813 рублей (за 2008 год – 9223 рублей). В плановом 3-х летнем периоде средняя заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений возрастет и составит к концу 2012 года 13061 рублей.

Средняя зарплата прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2009 году имела тенденцию к росту на уровне 2,2 % к 2008 году. Средняя зарплата данной категории работников составила в 2009 году – 6699 рублей против 6553 рублей в 2008 году. К 2012 году показатель средней заработной платы прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждениях будет стремиться к 8917 рублей.

За 2009 год средняя зарплата 1 работника в муниципальном учреждении здравоохранения (МУ АЦГБ) составила 9067 рублей, рост 5,3 % от уровня 2008 года. В частности, доходы медиков по группам имели следующую динамику роста:

- врачи – 2,9 % (с 19720 до 20289 рублей);

- средний медицинский персонал – 1,1 % (с 8298 до 8394 рублей).

Показатели средней заработной платы врачей и среднего медицинского персонала МУ «АЦГБ» в годах останутся на уровне сложившихся показателей 2009 года и составят 20289 и 8394 рублей соответственно.

По категориям медицинских работников, получающих доплаты в рамках реализации национального проекта «Здоровье», средняя месячная зарплата составила на 1 работника - врачей участковой службы - 19526 рублей, среднего медицинского персонала - 10456 рублей, фельдшеров ФАПов – 11008 рублей, скорой помощи - 13845 рублей.

Плановые показатели уровня среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников вышеперечисленных отраслей спрогнозированы с учетом ИПЦ.

III. Здоровье

Районную систему здравоохранения представляет муниципальное учреждение «Александровская городская больница» (далее - МУ «АЦГБ»)

Профилактическими осмотрами за период годов охвачено от 96,8% до 97,7 % населения района, соответственно. В годах доля населения, охваченная профилактическими осмотрами останется на уровне 2009 года.

МУ «АЦГБ» в 2009 году продолжило практику применения введенных ранее медико-экономических стандартов оказания медицинской помощи.

В рамках приоритетного регионального проекта «Качественное здравоохранение» по направлению «Финансирование медицинских организаций в системе обязательного медицинского страхования по «полному» тарифу» с 2007 года МУ «АЦГБ» переведено на финансирование по «полному» тарифу в системе «одноканального» финансирования, из фонда обязательного медицинского страхования, за исключением расходов на капитальный ремонт. Сложившаяся практика одноканального финансирования характерна и для отчетного периода годов и, соответственно, будет продолжена в дальнейшей перспективе.

Ряд показателей, приведенных в докладе главы администрации Александровского муниципального района Пермского края о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2009 год и их планируемых значениях на 3-летний период (далее-Доклад), подлежат обязательной корректировке. Это касается таких показателей сферы здравоохранения как:

-показапроцентного введения новой системы оплаты труда работников медицинского учреждения,

-показателя числа случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому всего, в том числе от инфаркта миокарда, от инсульта.

Основой для включения величин вышеуказанных показателей в доклад послужила предоставленная в администрацию района за годы неверная информация МУ «АЦГБ», которая была ранее направлена медицинским учреждением в Министерство здравоохранения Пермского края и органы официальной статистики Пермского края. При согласовании показателей МУ «АЦГБ» с Министерством здравоохранения Пермского края и органами официальной статистики Пермского края администрацией района были установлены факты расхождения величин вышеприведенных показателей, изменить которые в форме доклада запрещается инструкцией.

Так, в частности, в докладе указано на 100 процентное введение в отчетном периоде 2009 года в МУ «АЦГБ» новой системы оплаты труда, ориентированной на результат.

Фактически же в 2009 году новая система оплаты труда в медицинском учреждении не была введена. Во 2-м полугодии отчетного года представительным органом муниципального района было принято Положение о системе оплаты труда работников муниципального учреждения здравоохранения Александровского муниципального района, реализация которого осуществляется МУ «АЦГБ» лишь в текущем 2010 году.

Кроме того, в докладе указано, что число случаев смерти жителей района в трудоспособном возрасте (до 65 лет) на дому составило всего в 2008 году – 27 случаев, а в 2009 году этот показатель составил уже 198 случаев. Таким образом, ориентируясь на данные МУ «АЦГБ», можно сделать вывод, что в 2009 году смертность лиц в возрасте до 65 лет на дому возросла по сравнению с аналогичным периодом 2008 года в 7,3 раза (с 27 до 198 случаев), что, безусловно, противоречит действительности. Фактически же число случаев смерти жителей района в трудоспособном возрасте (до 65 лет) на дому составило в период 2008 года 217, что на 19 случаев или на 9,5 % выше показагода. Тенденция сокращения числа случаев смерти будет распространяться и на дальнейшую перспективу, т. е. на период годов, где показатель смертности должен снизиться уже до 194 случаев. Снижение смертности в районе достигается и в перспективе будет продолжено за счет открытия в 2009 году реанимационного отделения с применением новой диагностической медицинской техники (электрокардиографа, реанимационного оборудования).

Аналогичная ситуация характерна для числа случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет, в том числе от инфаркта миокарда, от инсульта, где показатель приведенный в докладе за период 2008 года (12 случаев) необходимо заменить на иной показаслучаев). При этом, к 2012 году будет продолжена наметившаяся с 2009 года тенденция сокращения в районе числа смертей, показатель которой составит 20 случаев.

В муниципальном районе наблюдается положительная динамика, связанная со снижением числа случаев смерти детей до 18 лет на дому. Так, к примеру, если в 2008 году этот показатель составил 7 единиц, то в 2009 году снизился до 4 единиц. Для последующих 3-х лет указанная тенденция сохранится.

Число работников в муниципальной больнице в расчете начеловек населения за период годов сократилось на 9,7 человек, со 197,4 человек до 187,7. В период годов число работающих возрастет до 191,6 человек.

Число врачей в муниципальном учреждении здравоохранения в расчете на 10000 человек населения в 2009 году к 2008 году сократилось с 20,3 человек до 19,6 человек, что объясняется досрочным прекращением ими трудовых договоров. В текущем 2010 году указанный показатель составит 20 врачей, и в последующей перспективе этот показатель достигнет к 2010 году 20,4 человек на 10000 человек населения. Планируется привлечение для последующей работы медицинского учреждения врачей узкой специализации, нехватка которых ощущается достаточно остро.

Число участковых врачей и врачей общей практики на 10000 человек населения возрастет от 4,9 в 2008 году до 5,1 человек в 2012 году, что является положительным моментом в деятельности медицинского учреждения.

Что касается среднего медицинского персонала в муниципальном учреждении здравоохранения в расчете на 10000 человек населения, то этот показатель, начиная с 2010 года, возрастет до 100 человек и к концу 2012 года эта тенденция будет сохранена. Однако показатель отчетного периода указывает на снижение численности среднего медицинского персонала по сравнению с аналогичным показателем предыдущего отчетного периода, со 100 человек в 2008 году до 89,2 человек в 2009 году.

Число участковых медицинских сестер и медицинских сестер врачей общей практики, начиная с 2009 года будет равно 5 человек, в 2008 году этот показатель составлял 7 человек.

Уровень госпитализации в муниципальном учреждении здравоохранения на 100 человек населения в 2009 году возрос с 17 до 17,8 человек. Начиная с 2010 года и до конца 2012 года, этот показатель снизится и составит 16,5 человек. Причиной сложившейся ситуации является рост потребности населения района в стационарном обслуживании и отсутствие возможностей в ее удовлетворении.

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре порядка 10 дней сохраняется на протяжении всего отчетного и планируемого периода.

Среднегодовая занятость койки варьируется от 309,0 дней в 2008 году до 316,3 дней в 2009 году – в результате развития амбулаторно-клинической помощи посредством внедрения системы фондодержания. А начиная с 2010 года за счет увеличения функций койки с 26-27 дней до 28-30 дней в месяц (по Приказу Минздрава) данный показатель возрастает до 320 дней к 2012 году.

Число коек в муниципальной больнице на 10000 населения с 2008 года к 2012 году сократиться на 12,4 % (за 2008 год – 56,2; за 2009 год - 52,3; за годы – 50 штук.). Одной из причин является сокращение численности населения района, а также с развитие амбулаторно-клинической помощи.

Средняя стоимость койко-дня в медицинском учреждении района к 2012 году по отношению к 2008 году возрастет на 2,1 % и составит 711,29 рублей против 696,43 рублей, соответственно. Темпы роста данного показателя спланированы с учетом роста ИПЦ.

Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальной больницей, в расчете на 1 жителя, по видам, от уровня 2008 года к 2012 году имеет следующую динамику:

-стационарная медицинская помощь – сократится от 1,63 до 1,6 койко-дней с развитием амбулаторно-клинической помощи;

-амбулаторная помощь – сократится с 10,17 до 7 посещений за счет сокращения их числа;

-дневные стационары всех типов – также снизят продолжительность койко-дней с 0,63 до 0,6;

-скорая медицинская помощь – сократит число вызовов с 0,46 до 0,45.

Сокращение числа не экстренных и саматических вызовов путем удлинения приема вызовов на дом в поликлинике. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи по всем позициям возрастет с учетом роста ИПЦ.

IV. Дошкольное и дополнительное образование детей

Инфраструктуру дошкольного и дополнительного образования для детей в Александровском районе представляют следующие муниципальные бюджетные учреждения - 22 ДДУ, Детская школа искусств, 2 детские музыкальные школы, станция юных натуралистов, Дом детского творчества, детско-юношеские клубы различной направленности. По сравнению с 2008 годом в 2009 году число учреждений дошкольного и дополнительного образования детей увеличилось на 1 учреждение, за счет открытия нового детского сада на 130 мест.

На 01.01.2010 г. детские дошкольные учреждения и учреждения дополнительного образования посещали 1875 и 4043 человек соответственно (на 01.01.2009 г. – 1750 и 3761).

Приведенные выше показатели указывают на то, что в отчетном периоде 2009 года дошкольное и дополнительное образование детей стало востребовано больше.

Доля детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей от 3 до 7 лет составляла в 2008 и 2009 годах - 90 % и 94 % соответственно, а к 2012 году достигнет 96 %. А доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги возрастет от 97 % в 2008 году до 98 % к 2012 году. Данный показатель охвата детей достигнут за счет введения в эксплуатацию с 01 сентября 2009 года нового детского сада в г. Александровске на 140 мест.

Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию также будет иметь тенденцию роста от 77 % в 2009 году до 80 % к 2012 году. Увеличение количества детей, посещающих учреждения дополнительного образования планируется за счет интеграции услуг для обеспечения предпрофильной и профильной подготовки учащихся 8-11 классов (курсы по выбору, элективные курсы).

Рост показателей данного раздела на период годов связан с ростом рождаемости населения района.

V. Образование

Районную систему общего образования представляют 11 школ, из них 4 основных, 5 полных, 1 коррекционная и 1 вечерняя. По состоянию на 01.г. число учащихся составило 3234 человек.

Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в ЕГЭ, будет стремиться от 89,2 % в 2008 году к 95 % в 2012 году. Этому будут способствовать создание с 01 сентября 2009 года Базовой школы, где будут сосредоточены лучшие преподавательские кадры для подготовки учеников 3-й ступени.

Все муниципальные общеобразовательные учреждения переведены на нормативное подушевое финансирование. Кроме того, введена новая система оплаты труда, ориентированная на результат:

-общеобразовательные учреждения с 01.09.2009 г.,

-дошкольные образовательные учреждения с 01.12.2009 г.,

-учреждения дополнительного образования с 01.01.2010 г.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10-11 классы) менее 150 человек в городской местности и менее 84 человек в сельской местности в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений составила в 2009 году, а также и прогнозируется в последующие годы в размере 56 %. В настоящем докладе за период 2008 года величина вышеуказанного показателя приведена в размере 100 % не верно, поскольку управлением образования Александровского муниципального района не правильно был произведен расчет. Данная информация была ранее направлена в Министерство образования Пермского края и органы официальной статистики и согласно инструкции по составлению доклада изменениям не подлежит. Следует внести корректировку и считать показагода в размере 56 %.

Общее количество учеников 10-11 классов в общеобразовательных школах района (на 01.г. – 396 человек, на 01.01.2010 г. – 353) в среднем, не превышает указанных нормативов.

В 2009, в целях оптимизации начата работа по муниципальной программе «Развитие сети образовательных учреждений». Данная программа успешно прошла экспертизу в краевом Министерстве образования и была представлена нами на региональный конкурс «Путь к партнерству», где вошла в число победителей. По результатам года в районе создана базовая школа, для которой из краевого бюджета получено учебное оборудование на сумму 2,5 млн. руб. Реорганизованы в основные 4 школы района – в поселках Карьер-Известняк, Всеволодо-Вильва, Усть-Игум и Скопкортная. Основная школа в Ивакинском Карьере преобразована в начальную.

Данные мероприятия позволили скомплектовать старшее звено школ г. Александровска, оптимизировать расходы на образовательный процесс. В планах 2010 года стоит создание в пос. Скопкортная школы-детского сада, т. е объединение 2-х учреждений в одно.

На одного работающего в муниципальных школах приходится 7 учащихся, постепенно к 2012 году планируется этот показатель довести до 9, в том числе:

- на одного учителя – от 9 человек (за 2008 год) до 16 человек (за 2012 год);

- на одного прочего работающего – от 16 человек (за 2008 год) до 20 человек (за 2012 год).

Запланированного уровня предполагается достичь за счет сокращения персонала прочих работающих в муниципальных учреждениях.

Средняя наполняемость классов, как в городских, так и в сельских школах района ниже норматива. Так, в городских школах при нормативе 25 человек, данный показатель в 2008 году составил - 22, 4 человека, в 2009 году – 24,32 человека, а к 2012 году возрастет до 25, соответственно достигнет нормативного уровня. В сельских школах при нормативе 15 человек наполняемость классов в период годов составила 9,7 и 10,5 человек. В плановом периоде годов показатель средней наполняемости классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях останется на уровне показагода и составит 10,5 человек, т. е. не достигнет нормативного значения.

VI. Физическая культура и спорт

Удельный вес населения района, систематически занимающегося физкультурой и спортом, к 2012 году по прогнозу возрастет почти в 2 раза (2009 год – 8,4 %, 2012 год – 15,7 %). Чему будет способствовать увеличение числа спортивных секций, развитие спортивной инфраструктуры района, культивирование здорового образа жизни. С 2008 года район участвует в приоритетном региональном проекте «Развитие объектов социальной сферы», в рамках которого финансируются мероприятия по ремонту спортивных объектов, приобретение инвентаря. С каждым годом растет число людей, занимающихся зимними видами спорта – лыжи, коньки, хоккей. В районе функционируют различные спортивные секции, в которых обучают игре в футбол, хоккей, дартс, пауэрлифтинг и др.

Население района активно принимает участие в различных спортивных мероприятиях.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищный фонд района – 524,4 тыс. кв. м., в котором насчитывается 1026 многоквартирных домов. Доля многоквартирных домов, в которых непосредственное управление осуществляется собственниками помещений, ежегодно снижается. Если в 2008 году этот показатель составлял 5,15 %, то к концу 2012 года он будет равняться 5,6 %. Подобный способ управления многоквартирными домами характерен для Александровского и Яйвинского городских поселений.

Однако в отличие от снижения показателей, касающихся непосредственного управления многоквартирными домами, в районе наметилась тенденция увеличения доли многоквартирных домов посредством управления товариществами собственников жилья. В этом направлении ведется активная работа, что подтверждается приведенными ниже показателями. В 2008 году эта доля составляла 0,39 %, в 2009 году-1,22 %, в 2010 году – 1,9 %, в годах – 12,5 % и 14,2 % соответственно. Управление жилищным фондом товариществами собственников жилья осуществляется уже ряд лет в Яйвинском городском поселении и с 2011 года эта практика распространится и на Всеволодо-Вильвенское городское поселение.

В Александровском муниципальном районе преимущественная доля многоквартирных домов обслуживается рядом управляющих компаний. Это касается Александровского, Яйвинского и Всеволодо-Вильвенского городских поселений. В течение отчетного периода эта доля составила 58,66 %, что выше аналогичного показагода, величина которого составила 31,46 %. В плановом периоде годов планируется довести данный показатель с 54,6 % до 59,1 %.

Управление жилым фондом района осуществляется на 100 % частными организациями. Предприятия муниципальной формы собственности оказание населению района коммунальных услуг не осуществляют.

Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных по состоянию на 15 ноября отчетного года в период годов равняется 100 %.

VIII. Доступность и качество жилья

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя района, составляла в годах - 21,5 кв. м. За счет нового жилищного строительства этот показатель к 2012 году возрастет до 22 кв. м.

Ввод в действие жилья в среднем на одного жителя по годам - в 2008 году - 0,131 кв. м., в 2009 году – 0,041 кв. м., за период годов этот показатель не превысит 0,024 кв. м.

Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения возрастет от 477 в 2008 году до 489 к 2012 году. В том числе ежегодно введенных в действие варьируется по годам, в 2008 году - 2,06; в 2009 году - 0,67; в годах от 0,68 до 0,69 единиц.

Потребность населения района в жилье остается актуальной, однако не может быть решена в полной мере ввиду отсутствия необходимого объема финансовых средств для приобретения, либо строительства жилья.

IX. Организация муниципального управления

Доля собственных доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета Александровского района (за исключением безвозмездных поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, услуг оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) за период годов имеет тенденцию роста от 24,7 % до 43 %. В 2011 году данный показатель запланирован на уровне 43,6 %. Положительная динамика объясняется передачей с 2009 года из краевого бюджета в доходы бюджетов районов закрепленных налогов – транспортного налога и налога на имущество организаций.

Ежегодно будет расти доля населения участвующая в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления. Так, на 34 % к 2012 году по отношению к 2008 году увеличится данный показатель в результате организации дополнительных мероприятий проводимых в районе в рамках Года семьи (2008 год), Года молодежи (2009 год), Года учигод), участия в региональных проектах, продолжения деятельности во Всеволодо-Вильве Дома Пастернака и др.

По состоянию на конец 2009 года в различных процедурах банкротства находятся 7 муниципальных унитарных предприятий, доля их основных фондов в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной собственности 4,9 %. В 2010 году ожидается завершение ряда процедур банкротства, в результате которых требования кредиторов будут удовлетворены через реализацию основных фондов в составе конкурсной массы.

В 2010 году также ожидается завершение процедуры ликвидации МУП «Собеседник», начатой еще в конце 2009 года.

В районе отсутствует задолженность по оплате труда в муниципальных учреждениях бюджетной сферы.

Показатели среднегодовой численности постоянного населения Александровского района имеют отрицательную динамику. Численность населения по прогнозу к 2012 году снизиться на 1,0 тыс. человек и составит 33,4 тыс. человек (с 34,4 тыс. человек в 2008 году до 33,4 тыс. чел. в 2012 году).

Одним, из факторов, влияющих на численность граждан, как это уже было указано ранее, является миграция, а также превышение показателя смертности населения над показателем рождаемости. На протяжении ряда лет миграционные потоки в районе не стабильны. Имеющиеся прогнозы демографической ситуации в районе указывают на то, что основным источником решения проблемы может стать стимулирование процессов трудовой миграции.

Консолидированный бюджет Александровского муниципального района по расходам за 2009 год исполнен на 85,4 %, фактическое исполнение составило 551,0 млн. руб. (за 2008 год – 512,4 млн. руб.). Основными причинами увеличения расходов бюджета является поступление средств из краевого бюджета, увеличение расходов на погашение кредиторской задолженности, реализация региональных проектов.

В 2010 году расходная часть бюджета района запланирована в объеме 487,6 млн. руб., что составляет 88,5 % к уровню 2009 года. Сокращение расходов на 63,4 млн. руб. связано с уменьшением расходов на бюджетные инвестиции. Прогноз по расходам на 2011 и 2012 годы рассчитан исходя из темпов роста ИПЦ.

В частности, бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств по факту исполнения бюджета за 2008 и 2009 годы равнялись 19,1 млн. руб. и 22,3 млн. руб. соответственно. В текущем 2010 году и на плановый период 2011 и 2012 годов их объем против 2009 года сократится почти в 3 раза и составит – 6,9 млн. руб.

Сфера образования является наиболее бюджетоемкой, так доля расходов на данную отрасль составляла в 2008 году 43 %. В отчетном периоде 2009 года доля расходов сферы образования в общем объеме расходов консолидированного бюджета снизилась уже до 41 %, что составляет более 200 млн. руб. Из них наибольшая часть – от 64 % - до 66 % направляется на оплату труда. За 2009 год по отношению к 2008 году расходы на оплату труда возросли на 0,7 %. На плановый период 2010 года расходы на оплату труда останутся практически на уровне 2009 года и составят около 144,0 млн. руб. К концу 2012 года объемы расходов на оплату труда возрастут до 165,6 млн. руб., т. е. на 15 % от уровня 2010 года.

Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств в сфере образования в общем объеме расходов составили 39 % в 2008 году, 27 % в 2009 году. А в годах их удельный вес возрастает с 40 % до 68 %, что в абсолютных значениях составляет 4,7 млн. руб.

Доля расходов на здравоохранение в бюджете района имеет тенденцию снижения от 14,5 % в 2008 году до 7,1 % к 2012 году. В 2009 году финансирование сократилось по отношению к 2008 году на 24 % или на 14,5 млн. руб., с 74,2 млн. руб. до 59,7 млн. руб. На 2010 год финансирование отрасли запланировано в объеме 35,5 млн. руб., что составляет 59,5 % к уровню 2009 года. На 2011 и 2012 годы финансирование предусмотрено с учетом роста ИПЦ.

Существенное сокращение расходов на здравоохранение в 2009 году вызвано сокращением расходов на оплату труда и начислений на оплату труда на 13,5 %.

В сфере здравоохранения в 2009 году в сравнении с аналогичным периодом 2008 года отмечается рост инвестиций в основные средства на 23 % за счет приобретения медицинского оборудования. Величина бюджетных инвестиций в годах сократится до 0,2 млн. руб.

Расходы на оплату труда медработникам также имеют наибольший удельный вес от всех расходов отрасли от 48 % в 2009 году до 76 % в 2010 году. Расходы по данной статье имеют тенденцию снижения: в 2010 году – 6,5 % к 2009 году (с 29,0 млн. руб. до 27,2 млн. руб.) в 2009 году – 13,5 % к 2008 году (с 32,9 млн. руб. до 29,0 млн. руб.), на 2011 и 2012 годы расходы сократятся до 26,6 млн. руб. соответственно.

Одной из причин снижения расходов на оплату труда и начислений на оплату труда является уменьшение численности врачей, работающих на контрактной основе.

Расходы на культуру в консолидированном бюджете района за 2008 и 2009 годы – 6,6 % и 8,3 % соответственно. На 2010 год их доля – 5,9 % , на 2011 и 2012 годы – 5,8 % и 5,6 % соответственно. В абсолютном выражении расходы на уровне 34,0 млн. руб. в 2008 году; 45,9 млн. руб. в 2009 году; 28,8 млн. руб. в 2010 году; на период 2011 – 2012 годов запланированы в ежегодном объеме 27,5 млн. руб.. Рост расходов на культуру в 2009 году к 2008 году – 35 %. Причиной этому является финансирование мероприятий в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы». На период годов плановые назначения составляют порядка 60 % к 2009 году. Однако, в течение 2010 года запланировано финансирование дополнительных мероприятий по капитальному ремонту объектов культуры, что в итоге увеличит бюджетные расходы на 1,3 млн. руб.

Доля расходов на оплату труда в общем объеме финансирования данной сферы по годам варьируются: 47 % - в 2008 году, 41 % - в 2009 году, 61 % - в 2010 году, 64 % - в годы. Величина расходов в абсолютном значении составляет: 16,0 млн. руб. - в 2008 году, 18,8 млн. руб. - в 2009 году. А на период годов величина расходов на оплату труда ежегодно будет составлять 17,5 млн. руб.

Удельный вес инвестиций в основные средства в расходах составляет 6,2 % в 2008 году, 4,2 % в 2009 году. В плановый период годов этот показатель не превысит 0,5 %.

Обязательства бюджета по финансированию физической культуры и спорта составляют от 1,8 % до 2,8 % всех расходов в разные годы, и выражаются в следующих суммах: в 2008 году – 9,4 млн. руб., в 2009 году – 15,2 млн. руб., в 2010 году – 11,6 млн. руб., в 2011 году – 11,7 млн. руб. и в 2012 году – 11,7 млн. руб.

В 2009 году увеличены объемы бюджетного финансирования на 5,8 млн. руб. или на 62 %. Это касается как увеличения бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 4,8 раза, так и увеличение расходов на оплату труда на 12,5 %.

От 34 % в 2008 году до 23,7 % в 2009 году всех средств направляется на расходы по оплате труда, и от 11 % в 2008 году до 34 % в 2009 году - на прирост основных средств. Что касается периода годов, то на оплату труда будет направлено 37 % от общей величины финансовых средств, предусмотренных на физическую культуру и спорт, а на прирост основных средств будет затрачено 10 % от общей величины финансовых средств.

Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме бюджетных обязательств составила 7,6 % и 4,4 % в 2008 году и 2009 году, а в 2годах 3,5 % соответственно. В объеме денежных средств это составляет по годам: в 2008 году – 38,9 млн. руб., в 2009 году – 24,1 млн. руб., в 2010 году – 17,3 млн. руб., в 2011 году – 17,2 млн. руб., в 2012 году – 17,3 млн. руб. Снижение расходов по данной статье связано с тем, что в муниципальном районе не осуществляется реализация мероприятий в рамках приоритетного регионального проекта «Муниципальные дороги».

Удельный вес расходов бюджета на содержание работников органов местного самоуправления находится в диапазоне 8,3 % в 2008 году, 7,6 % в 2009 году, с 2010 года к 2012 году доля расходов возрастает с 8,3 % до 8,5 %. В денежном выражении расходы бюджета по годам снижаются и составляют: 2008 год – 42,4 млн. руб., 2009 год – 41,6 млн. руб., 2010 год – 40,5 млн. руб., годы – 42,1 млн. руб. ежегодно. В годах рост расходов на аппарат не предусмотрен.

В расчете на 1-го жителя района расходы на содержание работников ОМСУ в различные годы не превышают 1,3 руб.

Расходы на поддержку предпринимательства в районе в 2008 году осуществлялись в незначительных объемах в размере 30,0 тыс. руб. и были направлены на организацию деятельности пункта коллективного доступа к информационным ресурсам субъектам малого предпринимательства. А в отчетном периоде 2009 года из средств местного бюджета на поддержку субъектов малого предпринимательства было израсходовано 1538,3 тыс. руб., в том числе:

-50,0 тыс. руб. было направлено на организацию деятельности пункта коллективного доступа к информационным ресурсам субъектам малого предпринимательства,

-1488,3 тыс. руб. было направлено на оказание финансовой помощи предпринимателям посредством предоставления субсидий на развитие СМП (400,0 тыс. руб.) и выделения микрозаймов (1088,3 тыс. руб.).

Таким образом, за 2009 год за счет проведения соответствующих мероприятий была оказана финансовая поддержка посредством предоставления микрозаймов на развитие бизнеса 26 предпринимателям.

Начавшаяся в 2009 году положительная тенденция, связанная с поддержкой предпринимателей района на всех уровнях, нашла продолжение в текущем 2010 году и будет осуществляться в перспективе. В 2010 году администрацией района планируется привлечь финансовые средства из бюджетов всех уровней для оказания необходимой помощи предпринимателям. В настоящее время в бюджете района запланированы расходы на поддержку СМП в размере 115,0 тыс. руб.

Расходы на транспорт предусмотрены в части обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта за счет субвенций из краевого и федерального бюджетов, а также в части возмещения убытков перевозчикам по социально – значимым маршрутам.

Расходы на дорожное хозяйство финансируются на текущее содержание дорог местного значения, инвестиции на увеличение основных средств по данной статье в расходах бюджета не предусмотрены.