Программа социально-экономического развития города Череповца на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (стр. 1 )

УТВЕРЖДЕНА

решением Череповецкой

городской Думы

от №

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА НА 2013 ГОД

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 и 2015 ГОДОВ

г. Череповец

2012 год

СОДЕРЖАНИЕ

Нужно указать страницы!!!

1.  Предварительные итоги социально-экономического развития города за январь-сентябрь 2012 года и ожидаемые итоги социально-экономического

развития города за 2012 год 3

2.  Прогноз социально-экономического развития города на 2013 год

и плановый период 2014 и 2015 годов 14

3.  Направления финансирования Программы социально-экономического

развития города на 2013 год 26

4.  Направления финансирования Программы социально-экономического

развития города на плановый период 2014 и 2015 годов 32

1. Предварительные итоги социально-экономического развития города

за январь-сентябрь 2012 года и ожидаемые итоги

социально-экономического развития города за 2012 год

Промышленность

За январь - сентябрь 2012 года крупными и средними предприятиями промышленного производства города отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в действующих ценах на сумму 242 396,8 млн. рублей, что на 3,8 % меньше, чем за аналогичный период 2011 года.

Определяющую роль в экономике города играет металлургическое производство: за январь-сентябрь 2012 года его доля в промышленности города составила 67,1 %. Крупными и средними предприятиями металлургического производства в отчетном периоде отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в действующих ценах на сумму ,3 млн. рублей или 92,2 % к аналогичному периоду 2011 года.

За январь-сентябрь 2012 года изменились объемы производства основных видов продукции крупными и средними предприятиями металлургического комплекса в натуральном выражении: увеличилось производство проволоки из железа или нелегированной стали на 14,7 %, проката листового - на 0,5 %; уменьшилось: производство чугуна – на 4,1 %, стали – на 5,6 %, проката готового черных металлов – на 4,2 %, труб стальных – на 1,4 %.

Наименование продукции, единица измерения	Январь-сентябрь 2012	в % к январю - сентяб. 2011
Проволока из железа или нелегированной стали, тонн		114,7
Прокат листовой, тонн	5	100,5
Трубы стальные, тонн		98,6
Чугун, тысяч тонн	6 338,3	95,9
Прокат готовый черных металлов, тонн	7	95,8
Сталь, тонн	8	94,4

Крупными и средними предприятиями химического производства за январь-сентябрь 2012 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 50 181,2 млн. рублей или 106,2 % к аналогичному периоду 2011 года.

Увеличился объем производства в натуральном выражении минеральных удобрений - на 3,6 %; уменьшились объемы производства серной кислоты - на 2,6 %, фосфорной кислоты - на 5,3 %

Наименование, единица измерения	Январь- сентябрь 2012	В % к январю- сент. 2011
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ), тысяч тонн	1 553,50	103,6
Кислота серная, олеум, тысяч тонн	1 851	97,4
Кислота фосфорная (ортофосфорная экстрационная), тысяч тонн	712,8	94,7

По сравнению с январем-сентябрем 2011 года объем производства машин и оборудования в отчетном периоде вырос на 6,7 % и составил 8 796,0 млн. рублей.

Обработано древесины и произведено изделий из дерева за январь-сентябрь 2012 года на сумму 2 738,0 млн. рублей (117,7 % к аналогичному периоду 2011 года). Объемы производства фанеры клееной увеличились на 5,3 %; плит древесностружечных – на 5,8 %.

Наименование, единица измерения	Январь- сентябрь 2012	В % к январю- сент. 2011
Фанера клееная, состоящая только из листов древесины, куб. м.	75 499	105,3
Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов, усл. куб. м.		105,8

Объем производства неметаллических минеральных продуктов в январе-сентябре 2012 года по отношению к аналогичному периоду 2011 года увеличился на 8,3 % и составил 2 411,8 млн. рублей. Увеличилось производство строительного кирпича в натуральном выражении на 24,5 %, конструкций и деталей сборных железобетонных – на 59,8 %.

Наименование, единица измерения	Январь- сентябрь 2012	В % к январю- сент. 2011
Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня, млн. усл. кирпичей	34,6	124,5
Конструкции и детали сборные железобетонные, тысяч куб. метров	42,6	159,8

За январь-сентябрь 2012 года объем производства пищевых продуктов составил 3 496,6 млн. рублей или 104,4 % к аналогичному периоду 2011 года.

В натуральном выражении снизилось: производство сливочного масла и масляных паст – на 36,4 %, кондитерских изделий - на 6,4 %, колбасных изделий – на 3,8 %. Увеличилось: производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) – на 3,8 %, хлеба и хлебобулочных изделий – на 1,2 %, а также водки и ликеро-водочных изделий на 56,2 %.

Наименование, единица измерения	Январь- сентябрь 2012	В % к январю- сент. 2011
Водка и ликеро-водочные изделия, тысяч дкл	287,3	156,2
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), тонн	19 286,0	103,8
Хлеб и хлебобулочные изделия, тонн	9 372,6	101,2
Изделия колбасные, тонн	6 673,9	96,2
Кондитерские изделия, тонн	17 076,1	93,6
Масло сливочное и пасты масляные, тонн	88,6	63,6

Индекс физического объема (ИФО) промышленного производства за январь-сентябрь 2012 год составил 98,8 %, в том числе по видам деятельности:

Год	ИФО промышленного производства	в том числе по видам деятельности:
добыча полезных ископаемых	обрабатывающие производства	производство и распределение электроэнергии, газа и воды
янв.-сент. 2012 г.	98,8	136,5	98,8	101,6

Строительство

Объем работ, выполненных крупными и средними предприятиями по виду деятельности «Строительство», за январь-сентябрь 2012 года составил 4 792,4 млн. рублей или 113,1 % к январю-сентябрю 2011 года в текущих ценах; 99,8 % - в сопоставимых ценах (январь-сентябрь 2011 года – 4 238,1 млн. рублей).

Информация о вводе жилых домов представлена ниже:

Ввод жилых домов

Показатель	Январь-сентябрь	Январь-сентябрь 2012 года к январю-сентябрю 2011 года
2011	2012	в единиц.	в %
Квадратных метров общей площади	66 766	37 871	,0	56,7
Индивидуальными застройщиками построено:
Квадратных метров общей площади	5 473	6 310	837,00	115,3
Удельный вес индивидуального жилищного строительства, %	8,20	16,66	х	х

Обороты розничной торговли, общественного питания, реализация платных услуг населению

Оборот розничной торговли по предприятиям города за январь-сентябрь 2012 года составил,6 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 114,1 % к аналогичному периоду 2011 года.

Структура оборота по формам торговли и товарам представлена ниже:

Оборот розничной торговли	Из оборота розничной торговли	Из оборота розничной торговли: товары
всего, млн. рублей	в % к соответствующему периоду 2011 года в сопоставимых ценах	оборот торгующих организаций	оборот рынков и ярмарок	пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия	непродовольственные
26 712,6	114,1	25 984,8	727,8	14 566,6	12 146
удельный вес в обороте розничной торговли	97,3 %	2,7 %	54,5 %	45,5 %

Оборот общественного питания за январь-сентябрь 2012 года составил 1 157,2 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 100,1 % к уровню прошлого года.

За январь-сентябрь 2012 года предприятиями и организациями города оказано платных услуг населению на сумму 11 420,3 млн. рублей, в том числе бытовых – на 1 187,9 млн. рублей (10,4 % от объема платных услуг), в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2011 года объём реализации платных и бытовых услуг увеличился на 3,7 % и 3,9 % соответственно.

Городской бюджет

Доходная часть городского бюджета по состоянию на 1 октября 2012 года выполнена на 75,1 % к годовому плану и составила 5 197,9 млн. рублей, что на 9,1 % больше уровня аналогичного периода 2011 года (4 763,6 млн. рублей).

Налоговые и неналоговые доходы за отчетный период составили 2 194,2 млн. рублей (в том числе налоговые – 1 786,6 млн.  рублей, неналоговые – 407,6 млн. рублей) или 42,2 % всех доходов бюджета (за аналогичный период 2011 года – 2 822,8 млн. рублей или 59,3 % всех доходов бюджета), безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ – 3 003,7 млн. рублей или 57,8 % всех доходов бюджета (за аналогичный период 2011 года – 1 940,8 млн. рублей или 40,7 %).

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов составили налог на доходы физических лиц (886,1 млн. рублей или 49,6 % суммы налоговых доходов) и земельный налог (524,5 млн. рублей или 29,4 % суммы налоговых доходов).

Неналоговые доходы бюджета на 1 октября 2012 года сложились, в основном, из доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (172,4 млн. рублей или 42,3 % суммы неналоговых доходов) и доходов от продажи материальных и нематериальных активов (168,8 млн. рублей или 41,4 % суммы неналоговых доходов).

Расходная часть городского бюджета по состоянию на 1 октября 2012 года выполнена на 69,3 % к годовому плану и составила 5 026,7 млн. рублей, что на 13,9 % больше, чем за аналогичный период 2011 года (4 413,1 млн. рублей).